2019年博彩e族_现金博彩娱乐部门决算

发布时间:2020-09-09 | 作者: | 点击次数:4178

第一部分  部门基本情况

(一)职责职能。

博彩e族_现金博彩娱乐是经甘肃省人民政府批准设置,教育部备案的公办普通高等职业教育学校,主管部门博彩e族市教育局,现金博彩娱乐全面贯彻党的教育方针,培养高职学历层次各类专业技术应用人才,提高全社会职业素质。附设中专培养各类专业中专学历教育, 与高等院校联办本科教育,相关职业技术培训,相关继续教育培训,培养体育竞技人才,促进体育事业发展。

(二)机构设置情况。

现金博彩娱乐设24个内设机构:办公室、组织人事处、教务处、学生处、招生就业处、科研处、质量管理处、宣传统战处、发展规划处、后勤服务处、财务处、对外合作交流处、安全保卫处、产业处。纪检监察室、共青团委、学术委员会、绿化中心、继续教育中心、图书馆、产业处党总支、机关党总支、工会、妇委会机构按有关规定和章程设置。

教学、教辅机构根据《高等教育法》等有关规定设置有1校、7系、3部共11个教学单位:体校、教育系、机电工程系、文化艺术系、经济管理系、建筑工程系、生物化工系、医学系、思政部、体育部、艺术部。

 

第二部分  2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表(见附件)

表二:收入决算表(见附件)

表三:支出决算表(见附件)

表四:财政拨款收入支出决算总表(见附件)

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

备注:除涉密信息外,《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告(即列出空表并附说明)。


第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计17119.73万元,支出总计17176.82万元。与2018年决算数相比,收入减少259.19万元,占比1.5%,支出增加173.05万元,占比1%,主要原因是2019年学校基建项目财政拨款与2018年相比稍有减少。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计17119.73万元,其中:财政拨款收入14098.22万元,占82.35%;事业收入2975.73万元,占17.38%;其他收入45.78万元,占0.27%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计17176.82万元,其中:基本支出10721.43万元,占62.42%;项目支出6455.39万元,占37.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计14098.22万元,较上年决算数减少了965.28万元,占6.85%。主要原因是:现金博彩娱乐基建项目财政拨款减少。较年初预算数增加了7721.14万元,占54%。主要原因是:2019年现金博彩娱乐基建专项,学生助学金,学生减免学费未纳入预算,所以决算数与预算数相比占比较大。

本部门2019年度财政拨款支出合计14155.30万元,较上年决算数减少533.04万元,占3.76%。主要原因是:2019年现金博彩娱乐基建项目财政资金减少。较年初预算数增加了7778.22万元,占54.95%。主要原因是:2019年现金博彩娱乐基建专项,学生助学金,学生减免学费未纳入预算,所以决算数与预算数相比占比较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计14115.30万元,较上年决算数增加4426.95万元,占31.36%。主要原因是:2019年专项资金增加。较年初预算数增加了7738.22万元,占54.82%。主要原因是:2019年现金博彩娱乐基建专项,学生助学金,学生减免学费未纳入预算,所以决算数与预算数相比占比较大。

1、一般公共预算教育支出12905.10万元,占91.43%,较年初预算数增加了7772.41万元,主要原因是:一是2019年职工工资增加了,二是2019年现金博彩娱乐基建专项,学生助学金,学生减免学费未纳入预算,所以决算数与预算数相比增幅较大。

2、社会保障与就业支出901.95万元,占6.38%,较年初预算数减少了35.21万元,主要原因是2019年养老保险缴费比例减少。

3、医疗卫生与计划生育支出307.60万元,占2.19%,较年初预算数增加了0.37万元,主要原因是2019年社会保险缴费人数增加。

4、住房保障支出0.65万元,较年初预算数增加了0.65万元,主要原因是:2019年预算未纳入住房保障支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出9763.30万元。其中:人员经费7697.34万元,较上年增加574.56万元,主要原因是职工工资,学生助学金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费2065.96万元,较上年减少499.61万元,主要原因是:2019年商品和服务支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2019年基本收入9736.22万元,较上年减少了 297.27 万元,主要原因是:社会保险缴费比例调低财政拨款减少。基本支出9763.30万元,较上年增加了74.96万元,主要原因是人员工资增加。上年基本支出结转128.80万元,年末结转101.72万元,主要原因是养老保险调整缴费比例,所以年末有结转。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算收入合计10万元,较上年决算数减少5020万元,占502%。主要原因是:2019年现金博彩娱乐基建项目财政拨款未占用政府性基金预算指标。本部门2019年度政府性基金预算支出合计40万元,较上年决算数减少4960万元,占41.67%。主要原因是:2019年政府性基金财政拨款减少。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度本部门“三公”经费支出共计18.72万元,较年初预算数增加16.72万元,主要原因是公务用车运行费,公务接待费增加。较上年支出数增加16.72万元,主要原因是:用财政拨款资金支付公务用车运行费,公务接待费资金增加了。

(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

2019年度本部门因公出国(境)费用1.11万元,主要用于赴韩国又石大学考察联合办学事宜,费用支出较年初预算数增加1.11万元,主要原因是年初未做预算。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费16.14万元,主要用于公务车的燃油费、维修费、过境费,费用支出较年初预算数增加14.14万元,主要原因是财政拨款预算未纳入;较上年支出数增加14.14万元,主要原因是2019年用财政资金支出增加。

公务接待费1.47万元,主要用于来现金博彩娱乐的业务单位接待支出,费用支出较年初预算数增加1.47万元,主要原因是财政资金预算未纳入,较上年支出数增加1.47万元,主要原因是2019年用财政资金支出业务接待费增加。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。

2019年本部门因公出国(境)共计1个团组,2人;公务用车购置0辆,公务车保有量为9辆(含已移交、报废、拍卖车辆**台,待收到相关处置文件后再做下账处理);国内公务接待22批次,265人。

九、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出*****万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2018年*****万元,*****%,主要原因是*****。(具体增减原因由各部门各单位根据实际情况填列)。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

(二)政府采购支出情况的说明。

2019年本部门政府采购支出总额1397.11万元,其中:政府采购货物支出1397.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于现金博彩娱乐学生宿舍用具,学生实训设备采购,办公设备支出。(各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。中小企业的合同金额1397.11万元及占政府采购支出总金额的比重100%。

 (三)国有资产占用情况的说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中:主要领导干部用车2辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,其他用车7辆。其他用车主要是教职工上下班通勤车。单价50万元以上通用设备4台,单价100万元以上专用设备3台(套)。

十、关于预算绩效情况的说明。

(一)部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

共组织对2019年度*个一般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金万元,占-般公共预算项目支出总额的**%。其中:*******项目自评结果为“优”, 涉及资金***万元;***项目自评结果为“良”,涉及资金**万元。

2.部门整体支出绩效自评情况

现金博彩娱乐组织有关人员对本部门整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出17176.82万元,自评结果为“良”。从评价情况来看现金博彩娱乐严格按照预算管理做到专款专用;信息公开,接受监督;遵照财务制度,严格按照会计核算规定支出项目资金,力争达到预期效果。

(二)部门评价情况

1.重点项目评价情况

本部门通过委托****对****项目开展了绩效评价,*****

2.预算单位整体支出评价情况

共组织对*个预算单位开展了整体支出绩效评价,涉及预算支出**万元,其中: **个预算单位评价结果为“优”,涉及预算支出**万元。

 

第四部分  名词解释

财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务:***(单位名称)用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:***(单位名称)用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。